Manual del sistema POS

1. Entra a la dirección del sistema y escribe tu usuario y contraseña.
2. Si tienes varios destinos posibles (por ejemplo Punto de Venta y Taller), verás la pantalla “¿A dónde deseas ingresar?” con una tarjeta por cada uno. Si solo tienes uno, el sistema te lleva directo ahí.
3. Desde el Punto de Venta o el panel administrativo, puedes volver a esta pantalla en cualquier momento.

1. Escribe el nombre o código del producto en el buscador — la lista se filtra mientras escribes.
2. Dale clic a Agregar en el producto, o escanéalo con lector de código de barras.
3. Si necesitas cambiar la cantidad o el precio de una línea, edítala directo en el carrito.
4. Para un ítem que no está en el catálogo (por ejemplo un reembolso a terceros), escribe 10001 en el buscador para abrir el formulario de producto temporal.

• Buscar Cliente — busca por nombre o documento y lo deja seleccionado para la venta.
• + Cliente — crea un cliente nuevo sin salir del punto de venta.
• Si tu perfil tiene el permiso habilitado, puedes editar el teléfono o correo del cliente directo desde el modal de selección.
• Cartera — muestra las facturas pendientes de pago del cliente elegido, con su saldo.

1. Con el carrito listo, dale clic a Facturar.
2. Revisa cliente y total en la ventana de confirmación.
3. Elige tipo de venta, tipo de pago (Contado / Crédito) y medio de pago (Efectivo, Transferencia, etc.).
4. Si es contado, escribe el valor recibido — los botones +5.000, +10.000… ayudan a calcular rápido, y Exacto deja el vuelto en $0.
5. Marca “Imprimir comprobante” si el cliente quiere el ticket impreso.
6. Dale Facturar para confirmar. El carrito se limpia y las existencias del producto bajan de una vez.

1. En el mapa, dale clic a una mesa libre para abrir su cuenta.
2. Agrega productos igual que en el POS normal — quedan asociados a esa mesa.
3. Enviar cocina manda los ítems nuevos a la pantalla de Cocina.
4. Puedes ir y volver entre mesas sin perder lo que llevaba cada una.
5. Cuando el cliente pide la cuenta, factura igual que una venta normal — la mesa queda libre otra vez.

• Muestra las comandas enviadas desde las mesas, agrupadas por pedido.
• Cada ítem se marca como “en preparación” y después “listo” según va avanzando.
• El mesero ve ese estado reflejado en su propio panel, sin tener que preguntar en cocina.

1. Crea una orden nueva con placa, marca, kilometraje y el diagnóstico o motivo de ingreso.
2. Agrega los repuestos usados (descuentan del inventario) y los servicios de mano de obra.
3. Asigna un mecánico — su comisión se calcula según el % configurado para ese servicio.
4. Cuando el vehículo está listo, factura la orden desde su propia pantalla de detalle.

• Habitaciones — número, zona y tarifa de cada una, y su estado actual (libre, ocupada, en aseo).
• Reservas — vincula un huésped a una habitación por un rango de fechas; el check-in y check-out se marcan desde ahí.
• La hora de corte del día hotelero (a qué hora empieza “el día siguiente” para efectos de cobro) se configura una sola vez para todo el negocio.

1. Crea un catálogo y elige qué productos incluir.
2. Decide si se muestra el precio y si se muestra la disponibilidad/stock.
3. Comparte el link público que genera el sistema — cualquiera puede verlo sin cuenta.

El código se asigna solo. Completa nombre, proveedor, departamento y subfamilia, unidad de medida, costo, descuento comercial, IVA de compra y venta, y precio de venta (o la utilidad, y el sistema calcula el precio).

1. Desde el listado de Productos, botón Carga masiva.
2. Descarga la plantilla — trae ejemplo, instrucciones y una hoja con tus departamentos/subfamilias existentes.
3. Llena una fila por producto: nombre, proveedor, departamento, subfamilia, costo y precio de venta son lo mínimo.
4. Si el proveedor/departamento/subfamilia que escribes no existe, se crea solo; si lo dejas vacío, usa un genérico editable después.
5. Sube el archivo lleno y confirma.

Elige proveedor, número de factura, tipo de pago y fecha; agrega los productos comprados con cantidad y costo. El buscador de producto solo muestra los de ese proveedor.

1. Desde el listado de Compras, botón Carga masiva.
2. Elige el Proveedor primero (obligatorio) y llena N° de factura, tipo de pago y fecha en la pantalla.
3. Descarga la plantilla de ítems — trae el desplegable de productos de ese proveedor y una hoja de consulta con sus datos actuales.
4. Escribe producto, cantidad y costo por fila; costo e IVA se sugieren solos si el producto ya existe.
5. Sube el archivo. Si alguna fila tiene error, no se crea nada — corrige y vuelve a subir el mismo archivo.

• Documento, nombre/razón social, contacto, ciudad.
• Para clientes: cupo de crédito, días de plazo y deuda actual.
• El mismo tercero puede ser cliente y proveedor a la vez.

• Departamentos (familias) — la categoría general, ej. “Repuestos”, “Lubricantes”.
• Subfamilias — subcategoría dentro de un departamento, ej. “Pastillas de freno” dentro de “Repuestos”.
• Todo producto pertenece a un departamento y una subfamilia; se usan para filtrar el catálogo y los reportes.

• Ajuste de Inventario — corrige existencias a mano (sobrante, faltante, dañado), con observación del motivo.
• Kardex — historial de movimientos de un producto: cada compra, venta y ajuste que subió o bajó su stock.
• Inventario General (reporte) — foto de las existencias actuales con su costo y valor total.

Cuando un cliente devuelve un producto o hay que anular parte de una factura, se genera una nota crédito sobre esa factura — parcial o total. Las devoluciones quedan también en su propio reporte para revisarlas después.

Registro de entradas y salidas de efectivo que no vienen de una venta: gastos, retiros del dueño, consignaciones al banco. Sirve para que el cierre de caja del día cuadre exacto.

1. Crea el empleado con su usuario, contraseña y rol (cajero, vendedor, digitador, taller, etc.).
2. En “Botones visibles en el POS”, marca los que quieres OCULTARLE — por defecto ve todos, esta lista es de exclusión (ej. ocultarle “Cartera” o “Editar cliente”).
3. Si el rol es digitador, en “Recursos visibles en el Admin” eliges a cuáles módulos del panel administrativo tiene acceso (Productos, Compras, Clientes, etc.).

• Tipo de negocio — al elegirlo, activa el paquete de módulos típico (tienda, restaurante, taller, hotel).
• Cada módulo (Mesas, Cocina, Domicilios, Taller, Hotel, Recetas, Servicios, Variantes, Venta por peso) se puede prender o apagar por separado.
• Datos de la resolución de facturación, y las opciones del catálogo público.
• Pestaña de Facturación Electrónica, si tu plan la incluye.

• Se activa y configura desde Configuración de la Empresa → pestaña “Facturación Electrónica”.
• Necesitas las credenciales que te da Factus y el rango de numeración autorizado por la DIAN.
• Puedes probar la conexión antes de facturar en modo real (ambiente de pruebas / producción).
• Cada factura electrónica enviada queda consultable en Contabilidad → Facturación Electrónica.

Incluye plan de cuentas, cartera y cuentas por pagar en formato contable, terceros, inventario, salidas de mercancía, ventas y el libro de inventarios y balance — además del detalle de facturación electrónica enviada a la DIAN.